怎样控制差旅费_差旅费报销流程怎样

怎样控制差旅费?本文针对差旅费的控制问题，介绍几个有关差旅费管理的建议，在此供大家参考。

控制差旅费的具体措施建议如下：

(一)加强公司员工对公司差旅费管理办法的学习

公司并不是每个员工都会有出差的机会，所以很多员工就忽视了对差旅费管理办法的了解，因此公司有的新的管理办法包括差旅费管理办法时，都应该倡导大家积极学习，减少可以不发生的费用。

(二)根据实际情况及时调整差旅费的报销标准

公司可以通过网上询价了解当地物价水平，在条件许可时，为更深层次掌握当地真实物价情况，也可以定期组织相关部门人员到一些经常出差的地点或城市进行调研、考察，按一般工作人员的出差标准真实体验当地的物价水平、酒店住宿标准，根据现实情况重新测算制定出切合实际的差旅费支出标准。

(三)尽量缩小报销标准的级差

对于报销标准不同这一级差问题，笔者认为合理的级差可以激励员工为享有更高的待遇努力提高自身业务能力，更好的为企业创造价值。公司可以综合多方面因素，在合理的范围内，尽量缩小级差，在激励员工的同时也提高员工的满意度。

(四)严格审批管理，提高工作效率

对确需出差的事项，要进行严格的审批，出差公务审批表应该在出差前办理。出差人员应严格按照公司规定的办理出差审批，出差人员回来后应及时将票据整理，按照差旅费管理办法要求并将公务审批表的实际出差日期与地点填齐，交单位负责人审核确认后转交财务部门进行报销。

综上所述，在实际工作中，我们应逐渐摒弃原有一成不变的差旅管理，本着对员工公平，满足他们的差旅需要，我们一方面应根据社会经济发展水平的变化以及有关的法律法规，结合公司的实际情况，适时调整差旅费报销标准，使出差人员在外能够安心努力工作;另一方面，在差旅成本的控制问题上，公司应避免盲目地减少支出来控制成本，而应该使差旅费支出合理，将有限的经费切实用到实处，真正提高企业的经济效益。

差旅费报销流程怎样

1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。

2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。

上述为大家具体介绍了关于控制差旅费的一些措施，以及差旅费的报销流程，希望能给大家带来参考。