采购对账流程怎样

采购对账流程怎样?采购对账流程以及财务审核对账所需的资料及格式要求如下：

1、下达的采购合同与采购协议书所要求的质量、交付、数量、单价、总价(主要是数量、价格了)要求到提供;

2、采购跟单，对所到的物料是否全部入库，并办理好入库手续;采购联与客户联(或是供应联)采购要拿并把客户联给供应商;

3、与财务帐目进行合对;

4、通知供应商与我司财务与采购进行对帐!

财务审核对账所需的资料及格式要求

1、物料供应商、设备配件辅料供应商对账所需资料及要求

1.1所需单据：采购订单、供应商送货单、供应商对账单，

1.2单据要求

1.2.1采购订单，送货单和收料单上的供应商名称，物料名称，规格型号，数量，单价金额必须相互一致，且不得涂改，财务不接受有涂改的单据对账。采购订单必须有采购部采购主管以上人员审核并经供应商盖章确认，对于采购订单单价财务人员有异议的，采购部应提供询价比价凭证，对于采购部不能提供询价比价凭证的，财务应将此订单交给总经理审批。

1.2.2供应商应在送货单上盖有供应商名称的公章或送货章并注明恒达采购订单号。

1.2.3仓库收物料人员应在送货单上签字并盖收货章确认物料入库。

1.2.4供应商对账单应包括采购订单号，送货日期，送货单号，物料名称，规格型号，数量，单价，金额以及公账。

7.1.2.5仓库收货人员应在收到供应商送货日期起3日内收齐采购订单，送货单，给到采购对账。

2、工序外协供应商对账所需资料及要求

2.1所需单据：工序外协报价单，外协加工单，供应商送货单，供应商对账单

2.2单据要求

2.2.1外协报价单，在外发加工前，采购应将外协报价单给到财务部。在外协报价单有更新时，采购部应及时将报价变更资料传递到财务人员。

2.2.2外协加工单应注明供应商名称，加工工序名称，产品型号，规格，数量及准确的加工工艺参数，外协加工单制单人签字，收货单位及经手人签字。

2.2.3供应商送货单应注明外协加工单号，产品型号，数量，加工项目。

2.2.4 外协报价单，外协加工单，供应商送货单不得涂改，如需修改需要修改好后重新打印或重新填写，有修改单据传递到财务将会被退回并不与供应商对账，由此造成的后果由修改人负责。

2.2.5 供应商对账单应包括外协加工单号，送货日期，送货单号，产品型号，单位，数量，单价，单独报价的加工项目要单列。

2.2.6 仓库收货人员应在供应商送货后3日内将供应商送货单和外协加工单按上述要求核对好后送到采购部对账人员。采购部人员对好月结单后，交于财务部复核，复核通过后方可发给供应商。