餐费报销单格式怎样

餐费报销单格式怎样?餐费报销单怎么写?怎么填?员工出差会发生一些费用，返回后，应填费用报销单。

费用报销审批单(格式范文)

报销部门： 年 月 日 单据及附件共： 张

费用名称 用 途 金额(元) 备注：

合 计

金额(大写) 原借款 元 应退余款 元

经办人 部门负责人确认 财务主管审核 总经理审核

会 计： 出 纳 ： 领款人： 1

填表说明：

1、本单据用于各部门费用及专项费用报销时填写。

2、属差旅费报销时，需附经审批的出差申请表。

3、属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。

每个企业的规定不一样，如果你企业有规定说要什么费用要按什么标准来报销，什么级别的人员可以报销多少等都不一样的，报销单都是你需要报销的人把他们的发票粘贴好，然后注明部门，姓名，级别，用途，金额，你再根据规定给他们报销就可以了。

如何规范填写费用报销单

1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。

2、“用途” 此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用 途摘要填写格式是:动词+名词+量词，如:购 水泥 **吨(或 购 水泥 一批)， 购 A4 纸 两箱，在备注里可以填写详细内容。

3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。

4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方 有空栏的，划S 线注销

5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。 人民币大写字样：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万

6、在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

7、关于票据粘贴

(1) 所附发票真实、合法，抬头正确。

(2) 票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右，从上 向下顺着贴，粘单据时，不超过左边黑线以便装订，粘贴后不能超过粘贴 单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所 列的项目顺序一致。

8、报销单用签字笔填写，不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销 要分别填写.

9、工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋，水泥，沥青及砼等)，材料运杂费(简称运费)，机械使用费，修理费，固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及水、电，环境保护费，安全施工费(建安费)，业务招待费，文明施工费，混凝土、钢筋混凝土模板及支架费，脚手架费等。

10、行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品)，差旅费，通信费，劳动保护费(劳保用品)，汽车费用，业务招待费，印花税，社会统筹公司承担费 用(五险)等。最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定(也可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。